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Wie man eine USt-Nummer in Saudi-Arabien überprüft

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USt-Nummernüberprüfung auf der ZATCA-Website​

Die USt-Nummernsuche ist auf der saudi-arabischen ZATCA-Website kostenlos verfügbar. Sie können die USt-Nummernsuche hier aufrufen. Sie können ein Unternehmen nach seiner USt-Nummer, USt-Zertifikatsnummer oder Handelsregisternummer (CR-Nr.) suchen. Diese Suche erfordert das Lösen eines CAPTCHAs für eine erfolgreiche USt-Nummernvalidierung.

So überprüfen Sie eine USt-Nummer in Saudi-Arabien:

  1. Rufen Sie das ZATCA-Steuerpflichtigen-Suchportal auf.
  2. Lösen Sie die CAPTCHA-Herausforderung.
  3. Geben Sie die 15-stellige USt-Nummer (TIN), die USt-Zertifikatsnummer oder die CR-Nummer ein.
  4. Senden Sie die Anfrage — die Ergebnisse erscheinen sofort.

Beispiel: 3002707692

USt-Nummernüberprüfung auf der ZATCA-Website in Saudi-Arabien
USt-Nummernüberprüfung auf der ZATCA-Website in Saudi-Arabien

Eine erfolgreiche Überprüfung der USt-Nummer über das ZATCA-Suchtool gibt folgende Details zurück:

  • USt-Nummer
  • Name des Unternehmens
  • Ob für die USt registriert
  • Verifizierungsstatus
USt-Überprüfungsdetails auf der ZATCA-Website
USt-Überprüfungsdetails auf der ZATCA-Website

Weitere Informationen zu saudi-arabischen Steuerkennungen finden Sie in unserem Saudi-Arabien-Steuer-ID-Leitfaden.

Häufig gestellte Fragen​

Wie ist das Format einer saudi-arabischen USt-Nummer (TIN)?​

Eine saudi-arabische USt-Nummer ist eine 15-stellige TIN, die immer mit der Ziffer 3 beginnt (z. B. 300270769200003). Das Format ist: Ziffer 3 + 12-stellige Unternehmenskennung + 3-stelliges Kontosuffix (in der Regel 00003 für das USt-Konto). Die TIN ist rein numerisch — kein alphabetisches Präfix. Im Rahmen des saudi-arabischen E-Rechnungssystems (Fatoorah) muss die 15-stellige TIN auf allen Steuerrechnungen erscheinen. [1]

Was ist die USt-Registrierungsschwelle in Saudi-Arabien?​

Der USt-Satz in Saudi-Arabien beträgt 15 % (erhöht von 5 % ab dem 1. Juli 2020). Pflichtregistrierungsschwelle: SAR 375.000 steuerpflichtige Jahresumsätze. Freiwillige Schwelle: SAR 187.500. Nicht ansässige Unternehmen, die steuerpflichtige Waren/Dienstleistungen in Saudi-Arabien erbringen, müssen sich unabhängig von der Schwelle registrieren. Nullbesteuert: Exporte außerhalb Saudi-Arabiens, internationaler Personentransport, bestimmte Gesundheits-/Bildungsleistungen. [1]

Was ist das saudi-arabische E-Rechnungssystem (Fatoorah) und wie beeinflusst es die USt-Compliance?​

Fatoorah (فاتورة) wurde in zwei Phasen eingeführt: (1) Phase 1 (Dezember 2021) — alle USt-registrierten Unternehmen müssen elektronische Rechnungen ausstellen; Papierrechnungen nicht mehr zulässig; (2) Phase 2 (ab Januar 2023) — Großsteuerzahler müssen sich in Echtzeit mit ZATCA integrieren; jede Rechnung erhält eine UUID und einen kryptografischen Hash. Überprüfen Sie die Lieferanten-Compliance, indem Sie sicherstellen, dass Rechnungen einen QR-Code, eine ZATCA-zugewiesene UUID und eine digitale Signatur enthalten. [1]

Die USt-Nummer meines Lieferanten wurde im ZATCA-Portal nicht gefunden — was sind die möglichen Gründe?​

Mögliche Ursachen: (1) Falsches Format — stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige 15-stellige TIN eingeben; (2) Abgemeldet — Umsatz fiel unter SAR 187.500 oder ZATCA hat die Registrierung wegen Nichteinhaltung annulliert; (3) Verzögerung bei neuer Registrierung — 3 bis 7 Werktage für neue Registrierungen; (4) Falsche Kennung — versuchen Sie es mit der USt-Zertifikatsnummer oder CR-Nummer. Wenn die Nummer tatsächlich nicht gefunden wird und der Lieferant kein von ZATCA ausgestelltes USt-Zertifikat vorlegen kann, behandeln Sie die Rechnung als nicht mehrwertsteuerpflichtig und machen Sie keine Vorsteuer geltend. [1]

Wie überprüft ZATCA den QR-Code auf einer saudi-arabischen E-Rechnung?​

Saudi-arabische E-Rechnungen enthalten einen QR-Code im TLV-Format mit: Verkäufername, TIN, Rechnungszeitstempel, Gesamtbetrag einschließlich USt, USt-Betrag, SHA-256-Hash, kryptografischer ECDSA-Signatur und öffentlichem Signaturschlüssel. Verifizieren Sie ihn über die E-Rechnungsverifizierungs-App von ZATCA unter zatca.gov.sa oder mit einem ZATCA-kompatiblen QR-Reader. Der QR-Code beweist, dass die Rechnung von einem konformen System generiert wurde und nicht manipuliert wurde. [1]

Welche Strafen gelten für das Fehlen einer ungültigen oder fehlenden USt-Nummer auf Rechnungen?​

ZATCA-Strafen umfassen: (1) Nichtausstellung einer Steuerrechnung: SAR 1.000 pro Verstoß; (2) Falsche Steuerrechnung (fehlende Pflichtangaben einschließlich TIN): SAR 1.000 pro Verstoß; (3) Nichteinhaltung der Fatoorah-E-Rechnung: SAR 10.000–SAR 40.000; (4) USt-Berechnung ohne Registrierung: 100 % des zu Unrecht erhobenen USt-Betrags. Käufer, die Vorsteuer auf Rechnungen von nicht registrierten Lieferanten geltend machen, riskieren die Ablehnung zuzüglich Strafen bei einer Steuerprüfung. [1]

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