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如何验证沙特阿拉伯增值税（VAT）号码？

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在 ZATCA 网站验证增值税号​

沙特阿拉伯 ZATCA 网站提供免费的增值税号查询服务。您可以点击此处访问增值税号查询功能。您可以通过增值税号、增值税证书号或商业注册号（CR No）查询企业。此搜索需要完成验证码验证才能成功验证增值税号。

验证沙特阿拉伯增值税号的步骤：

  1. 前往 ZATCA 纳税人查询门户。
  2. 完成 CAPTCHA 验证码验证。
  3. 输入 15位增值税号（TIN）、增值税证书号或商业注册号。
  4. 提交——结果将立即显示。

示例：3002707692

在 ZATCA 网站验证沙特增值税号
在 ZATCA 网站验证沙特增值税号

成功在 ZATCA 查询工具上验证增值税号后将返回以下信息：

  • 增值税号
  • 企业名称
  • 是否已注册增值税
  • 验证状态
ZATCA 网站增值税验证详情
ZATCA 网站增值税验证详情

如需进一步了解沙特阿拉伯税务识别号，请参阅我们的沙特阿拉伯税号指南。

常见问题​

沙特阿拉伯增值税号（TIN）的格式是什么？​

沙特阿拉伯增值税号是始终以数字 3 开头的 15位 TIN（例如 300270769200003）。格式为：数字3 + 12位实体标识符 + 3位账户后缀（增值税账户通常为 00003）。TIN 为纯数字——无字母前缀。根据沙特电子发票系统（Fatoorah），所有税务发票必须显示15位 TIN。[1]

沙特阿拉伯的增值税注册门槛是多少？​

沙特阿拉伯增值税税率为 15%（2020年7月1日从5%上调）。强制注册门槛：年应税供应额 SAR 375,000。自愿注册门槛：SAR 187,500。非居民在沙特阿拉伯提供应税商品/服务的企业无论门槛多少均须注册。零税率：出口至沙特境外、国际客运、特定医疗/教育服务。[1]

沙特阿拉伯电子发票系统（Fatoorah）是什么？它如何影响增值税合规？​

Fatoorah（فاتورة）分两个阶段实施：(1) 第一阶段（2021年12月起）——所有增值税注册企业必须生成电子发票；不再接受纸质发票；(2) 第二阶段（2023年1月起）——大型纳税人须与 ZATCA 实时集成；每张发票获得 UUID 和加密哈希值。通过确认发票包含二维码、ZATCA 分配的 UUID 及数字签名来验证供应商合规性。[1]

我的供应商增值税号在 ZATCA 门户未找到——可能的原因是什么？​

可能原因：(1) 格式不正确——确保输入完整的15位 TIN；(2) 已注销——营业额低于 SAR 187,500 或 ZATCA 因不合规强制注销；(3) 新注册延迟——新注册需3至7个工作日；(4) 使用了错误标识符——改用增值税证书号或商业注册号。如真实不存在且供应商无法出示 ZATCA 签发的增值税证书，请将发票视为非增值税发票，不要申请进项税抵扣。[1]

ZATCA 如何验证沙特电子发票上的二维码？​

沙特电子发票包含以 TLV 格式编码的二维码，包含：销售方名称、TIN、发票时间戳、含增值税总额、增值税金额、SHA-256 哈希值、ECDSA 加密签名及签名公钥。请通过 zatca.gov.sa 的 ZATCA 电子发票验证应用程序或 ZATCA 兼容的二维码读取应用进行验证。二维码可证明发票由合规系统生成且未被篡改。[1]

在发票上显示无效或缺失增值税号将面临哪些处罚？​

ZATCA 处罚包括：(1) 未开具税务发票：每次违规 SAR 1,000；(2) 不正确的税务发票（缺少包括 TIN 在内的必填字段）：每次违规 SAR 1,000；(3) 未遵守 Fatoorah 电子发票要求：SAR 10,000 至 SAR 40,000；(4) 未注册即收取增值税：错误收取增值税金额的100%。买家对未注册供应商发票申请进项税抵扣，在审计中面临被否认及处罚的风险。[1]

Lookuptax 如何帮助您进行增值税号验证？

Lookuptax 增值税号验证以其强大的平台革新了增值税号验证流程，赋能企业无缝验证全球100多个国家和地区的增值税号。我们的尖端技术确保验证准确高效，减少错误并增强税务合规能力。